第一部分  上饶县政府法制办公室概况

    一、部门主要职责

    上饶县政府法制办公室协助县政府处理法制事务。

    二、部门基本情况

    共有预算单位1个；编制人数5个，其中：行政编制5人、全额补助事业编制0人；实有在职人数5人，其中：行政编制人员5人、全额补助事业人员0人，退休人员3人。

第二部分 上饶县政府法制办公室2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

    2018年预算收入总额为63.39万元，其中：财政拨款收入63.39万元。

    （二）支出预算情况

    预算支出总额为63.39万元，其中：

    按支出功能科目划分：一般公共服务63.39万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出41.14万元（其中：养老保险6.64万元，医疗保险 1万元）；商品和服务支出12.61万元（其中：公务费2.25万元，公务接待费1.99万元，其他商品和服务支出4.51万元，其他资本性支出9.65万元）。

    （三）财政拨款支出情况

    2018年县政府法制办公室财政拨款支出预算数是63.39万元，较上年预算安排有所增加，主要原因是人员增加。

    （四）政府性基金情况

   没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，上饶县政府法制办公室的公用经费12.61万元，包括办公及印刷费1.5万元、邮电费0.1万元、差旅费0.05万元、会议费0.2万元、公务接待费1.99万元、劳务费0.4万元、工会经费0.38万元，其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出费用4.51万元。

    （六）政府采购情况

    2018年法制办公室政府采购总额0元，以及政府采购货物预算0元、工程预算0元、服务预算分项数额0元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年上饶县政府法制办公室“三公”经费年初预算安排1.78万元。其中：

    公务接待费1.99万元，比上年有所增加。

    公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.2万元，主要原因是：公车改革取消公务用车。