上饶县殡葬管理办公室单位2018年部门预算
第一部分 上饶县殡葬管理单位概况
一、部门主要职责
负责全县死亡遗体接送，监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况
二、部门基本情况
县殡葬管理办公室内设两个职能股（室），即：办公室和工作业务股。编制人数17个专项编，实有干部职工31人，其中：在职人数21人，包括全部补助事业人员21人，临时工3人,招聘3人；退休人员4人。
第二部分 上饶县殡葬管理办公室单位2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2016年县殡葬管理办公室收入预算总额为243.7元，其中：财政拔款收入144.6万元，占收入预算总额的 59.3%，其他收入79.1万元，占收入预算总额的 32.4%,代管收入20万元，占收入预算总额的8.3%。较上年预算安排的增加40.4万元。
（二）支出预算情况
2018年县殡葬管理办公室支出预算总额为243.7万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出243.7万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出167.9万元，日常公用支出 38.6万元，对个人及家庭的补助支出 17.1万元；代管支出20万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业243.7元，占支出预算总额的100%。
按支出经济分类划分：工资福利支出 167.9万元，占支出预算总额的68.8%，对个及家庭的补助支出17.1万元，占支出预算总额的 7%；商品和服务支出 38.6万元，占支出预算总额的15.9%，代管支出20万元，支出预算总额的8.3%
较上年预算安排的增加40.4万元。
（三）财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算数为144.6万元，较上年预算安排增加30万元。
（四）政府性基金情况
无
（上述四部分样式请参照《上饶县人才流动中心单位2018年预算草案编制说明》编写）。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
殡葬管理办公室2018年度预算办公费4.6万元、印刷费1.08万元、差旅费4.8万元、福利费2.464万元、劳务费17.7万元、公务接待5.3万元、工会费1.126万元较上年预算安排的增加21.2913万元。
（六）政府采购情况
无
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县殡葬管理办公室单位“三公”经费年初预算安排5.3万元。其中：
公务接待费5.3万元，比上年增长4.3万元。
公务用车运行维护费0元,比上年未能增加减少.
第三部分 上饶县殡葬管理办公室单位2018年部门预算表
八张表（详见附表）
