第一部分  党史办概况

一、部门主要职能

1．县委党史办是收集、编纂党史资料、书籍的部门。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数3人，其中行政编制3人，事业编制0人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员2人。

第二部分  党史办2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计41.0315万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计    41.0315万元，较上年增长0.06%，主要原因是：编纂出版上饶县地方史第二卷。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入41.0315万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。）

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计41.0315万元，其中本年支出合计 41.0315万元，较上年增长0.06%，主要原因是：编纂出版上饶县地方史第二卷；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出25.0315万元，占60%；项目支出16万元，占 40%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为32.23万元，决算数为41.0315万元，完成年初预算的131%，主要原因是编纂出版上饶县地方史第二卷。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为32.23万元，决算数为41.0315万元，完成年初预算的131%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出18.34万元，较上年持平，主要原因是：没有人员变动；商品和服务支出5.72万元，较上年下降40%，主要原因是：节约开支；对个人和家庭补助支出  9.49万元，较上年持平，主要原因是：没有人员变动；其他资本性支出0万元，较上年持平，主要原因是：没有该项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.5万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：没有该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.5万元，完成预算的100 %，决算数较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元。主要原因是：没有该项支出。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费10.22万元，较上年增长20%，主要原因是：原因是编纂出版上饶县地方史第二卷。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的100%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位积极开展了预算绩效管理的各项工作，并在上饶县政务网公开本单位的部门决算信息。

第三部门  党史办2016年部门决算表

（详见附表）

201711211543276960.xls