上饶县委宣传部2016年部门决算
第一部分 上饶县委宣传部概况
一、部门主要职能
1. 负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全县互联网新闻宣传工作。 3、负责宏观指导全县精神产品的生产、监督，负责指导全县文化建设方面的工作，协调推动全县的文化体制改革和全县文化产业发展；负责县属国有文化资产及运营的监管。4、完成县委和上级交办的其它工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：县委宣传部。
本部门2016年年末编制人数24人，其中行政编制 14 人，事业编制 8人，年末实有人数 5人，；工勤编2人，其中在职人员 20人，退休人员 1 人。
第二部分 上饶县委宣传部2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 227.3598万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年下降32.31%； 本年收入合计227.3598 万元，较上年下降32.31 %，主要原因是：工资调标，晋级晋档，新增人员，调出人员,全县宣传工作支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 227.3598万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 227.3598 万元，其中本年支出合计 227.3598 万元，较上年下降32.31%，主要原因是：工资调标，晋级晋档，新增人员，调出人员,全县宣传工作支出；年末结转和结余 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出186.6398 万元，占 82 %；项目支出 40.72万元，占 18 %；事业单位经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 227.3598 万元，决算数为227.3598 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：工资调标，晋级晋档，新增人员，全县宣传工作支出。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 227.3598 万元，决算数为227.3598万元，完成年初预算的100 %。
按经济分类科目分：工资福利支出 116.0248 万元，主要原因是：工资调标，晋级晋档，新增人员；商品和服务支出67.215万元，较上年下降69.91%，主要原因是：全县宣传工作经费支出下降；对个人和家庭补助支出3.4 万元，较上年下降26.65%，主要原因是：工资调标。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为24.7万元，决算数为24.7万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降43.47 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，。
（二）公务接待费支出年初预算数为24.7 万元，决算数为 24.7万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降43.47%。主要原因是：严控公务接待，精简开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：严控公务用车开支，精简开支。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 67.215万元，较上年下降69.91 %，主要原因是：全县宣传工作支出下降。其中：办公费 12.0 万元，印刷费 0.6 万元，水费1.0万元，电费1.0万元，邮电费5.2万元，取暖费0.654万元，物业管理费0.654万元，差旅费6.3万元，维修费2.0万元，会议费2.0万元，培训费2.0万元，公务接待费24.7万元，劳务费2.0万元，工会经费2.89万元，其他商品和服务支出4.217。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、预算绩效管理工作开展情况说明
没有开展。
第三部门 上饶县委宣传部2016年部门决算表
（详见附表
第四部分 名词解释
无名词解释
